云图控股：6月6日接受机构调研，海通证券参与 资讯

2023年6月7日云图控股(002539)发布公告称公司于2023年6月6日接受机构调研，海通证券张海榕参与。

具体内容如下：

问：公司目前复合肥产能多少？分布情况如何？公司对这些基地是否全资控股？

(资料图片)

答：截至目前，公司拥有复合肥产能565万吨，生产基地按照“三点一线”布局，分布在长江沿线的湖北应城、湖北松滋、湖北宜城、四川眉山，中部的河南宁陵、山东平原、西部的新疆昌吉以及东部的辽宁铁岭、黑龙江佳木斯，对应13个复合肥生产公司，基本由公司全资控股。

答：公司松滋基地95万吨复合肥项目目前正在稳步推进中，预计今年内将陆续建成投产；马来西亚15万吨复合肥项目已基本建成，待生产许可手续办理完成后即可正式投产，目前公司正在积极推进相关手续的办理工作。

答：结合自身产业链情况，综合考虑产品成本及产品稳定性等影响因素，公司采取铁和精制磷酸直接合成工艺制备磷酸铁，铁源来自于纯铁铁块。目前松滋基地一期5万吨磷酸铁已建成投产，上游配套的选矿、硫酸等项目也陆续建成开始试生产；宜城基地一期5万吨磷酸铁正在抓紧筹备中，预计今年内将动工建设。后续公司将根据市场行情和公司实际情况审慎研判剩余磷酸铁产能的建设和投产时间。

答：公司控股子公司孝感广盐华源制盐有限公司拥有自主盐矿，储量2.5亿吨，生产规模200万吨/年，能够满足公司联碱、品种盐等产品的生产需求，保证公司联碱产品和复合肥具备较强的成本控制优势。公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司拥有牛牛寨北磷矿区东西两段磷矿，其中东段储量1.81亿吨，生产规模400万吨/年，西段正在勘探中。预计2023年东段磷矿采矿工程将正式动工建设，公司将全力推进项目建设，争取早日达产投产。未来磷矿完全达产后，公司生产磷复肥、黄磷和磷酸铁等产品所需的磷矿石将实现自给自足，届时公司产业链和低成本的竞争优势将更加突出，产业链的整体价值将进一步提升。

答：2022年公司黄磷销量约6万吨，实现销售收入18.51亿元，同比增长23.73%。联碱产品销量约69.20万吨，实现销售收入14.40亿元，同比增长25.90%。

答：公司生产的氯化铵70%以上内部消化，用于生产复合肥，其余部分对外销售；公司的纯碱分为轻质碱和重质碱，其中所有重质碱对外销售，部分轻质碱用于生产硝酸钠和亚硝酸钠，剩余部分对外销售。

答：未来三年是公司发展的关键时期，公司将坚定沿着发展战略目标，围绕氮、磷产业链进行项目规划建设，一方面稳步推进雷波基地400万吨磷矿采矿项目、松滋和宜城基地磷酸铁及其配套项目，夯实磷相关产业链优势，扩大公司复合肥、磷化工业务规模，提升公司的盈利能力。另一方面公司将加快应城基地70万吨合成氨等相关项目的筹备和建设，解决公司氮肥短板，实现氮肥原料自给自足，持续强化低成本优势，巩固市场竞争力。

云图控股2023一季报显示，公司主营收入56.77亿元，同比上升2.89%；归母净利润3.54亿元，同比下降23.96%；扣非净利润2.94亿元，同比下降34.29%；负债率56.9%，投资收益4596.18万元，财务费用3267.28万元，毛利率12.45%。

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为15.58。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3921.46万，融资余额增加；融券净流出962.41万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，云图控股(002539)行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：有息资产负债率。该股好公司指标3星，好价格指标4星，综合指标3.5星。(指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星)

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